Faktúra č. DFB/15/0248
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0248
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 23.12.2015
- Celková hodnota: 438,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/2015
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/2015 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 439,48 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 0,00 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka |