Faktúra č. DFB/14/0070
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0070
- Popis fakturovaného plnenia: kriedy, papier a kanc. potreby
- Dátum doručenia: 30.04.2014
- Celková hodnota: 55,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2014
- Dátum zverejnenia: 10.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2014 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby, papier a kriedy podľa vlastného výberu v celkovej sume 55,75 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 0,00 € | 28.04.2014 | 07.05.2014 | Objednávka |