Faktúra č. DFB/14/0067
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TelcoB/Ivan Bondra
- IČO: 22910158
- Adresa: Sabinovska 93, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0067
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 29.04.2014
- Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/2014
- Dátum zverejnenia: 10.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2014 | Objednávame si u Vás 2 ks toner Canon iR 2016 v celkovej sume 39,60 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 22.04.2014 | 30.04.2014 | Objednávka |