Faktúra č. DFB/14/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: cartridge
  • Dátum doručenia: 23.04.2014
  • Celková hodnota: 239,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 015/2014
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
015/2014 Objednávame si u Vás tonery a cartridge podľa vlastného výberu v celkovej sume 239,21 €. Gymnázium Lipany 00161047 TelcoB/Ivan Bondra 22910158 0,00 € 11.04.2014 30.04.2014 Objednávka
Tlačiť