Faktúra č. DFB/14/0042
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0042
- Popis fakturovaného plnenia: oprava, nastavenie a úradné overenie váh
- Dátum doručenia: 24.03.2014
- Celková hodnota: 79,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2014
- Dátum zverejnenia: 04.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2014 | Objednávame si u Vás opravu a úradné overenie váh v celkovej sume 79,80 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Váhaspol | 0124 | 0,00 € | 12.02.2014 | 08.03.2014 | Objednávka |