Faktúra č. DFB/13/0243
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Emil Cisko
- IČO: 37466577
- Adresa: , 08271 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0243
- Popis fakturovaného plnenia: výmena akumulátorov na signal. zariadení
- Dátum doručenia: 23.12.2013
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/2013 | Objednávame si u Vás výmenu akumulátorov v signalizáčnom zariadení v celkovej sume 54 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Minerálne vody a. s. | 31711464 | 0,00 € | 18.12.2013 | 14.01.2014 | PhDr.Viera Urdová | Objednávka |