Faktúra č. DFB/13/0242
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SAD Prešov a.s.
- IČO: 36477125
- Adresa: Košická 2, 08069 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0242
- Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov - krúžok
- Dátum doručenia: 23.12.2013
- Celková hodnota: 167,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/2013 | Objednávame si u Vás prepravu žiakov na trase Lipany-Košice a späť dňa 14. 12. 2013. | Gymnázium Lipany | 00161047 | SAD Prešov a.s. | 36477125 | 0,00 € | 04.12.2013 | 11.12.2013 | Objednávka |