Faktúra č. DFB/13/0235
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: SUMI, s.r.o.
- IČO: 31707793
- Adresa: Janošíkova 72, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0235
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 379,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/2013 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky, toaletný papier podľa vlastného výberu v celkovej sume 379,54 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | SUMI, s.r.o. | 31707793 | 0,00 € | 17.12.2013 | 19.12.2013 | PhDr.Viera Urdová | Objednávka |