Faktúra č. DFB/13/0230
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0230
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby, papier, tlačivá
- Dátum doručenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 107,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2013 | Objednávame si u Vás kanc. potreby podľa vlastného výberu v celkovej sume 107,75 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | KAPAP | 33952264 | 0,00 € | 17.12.2013 | 14.01.2014 | Objednávka |