Faktúra č. DFB/13/0205
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: TelcoB/Ivan Bondra
- IČO: 22910158
- Adresa: Sabinovska 93, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0205
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, cartridge
- Dátum doručenia: 03.12.2013
- Celková hodnota: 233,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/2013 | Objednávame si u Vás tonery a cartridge podľa vlastného výberu v celkovej sume 233,77 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 22.11.2013 | 11.12.2013 | Objednávka |