Faktúra č. DFB/13/0203
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Ján Molnár
- IČO: 14434407
- Adresa: 411, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0203
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/2013
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/2013 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v celkovej sume 100 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ján Molnár | 14434407 | 0,00 € | 22.11.2013 | 11.12.2013 | Objednávka |