| DFB/25/0018 |
pranie a prenájom rohoží od 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
152,02 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Zber a odvoz odpadu 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
456,07 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0014 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
12,26 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 20.02.2026 - 19.02.2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Základný servis výťahu za 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Základný členský príspevok na rok 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
spracovanie Smernice o finančnej kontrole |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA,DSc. |
0 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
stravovanie zamestnancov 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 008,75 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0011 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
713,26 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 814,38 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0010 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
409,50 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,01 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0008 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
29,46 € |
27.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0009 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
251,16 € |
27.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
služby bezpečnostného centra 1. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0005 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
855,22 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0006 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
436,93 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
410,34 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
oprava el. robota v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
446,49 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/26/0004 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
spotreba el. energie 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
487,45 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0001 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
1 062,49 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
224,57 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
spotreba energií za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
284,66 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
služby mobilnej siete 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,91 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
vyúčtovanie - spotreba plynu za rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
12 202,09 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
220,91 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 1/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
