| DFSJ/26/0062 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
223,64 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
spotreba el. energie 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
392,27 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
služby počítačovej siete SANET 04-06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0061 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
479,82 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
spotreba energií za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
436,76 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
vodoinštalatérske práce - dorábka hlavného uzáveru vody v triedach |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
166,30 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
servisné práce ISPIN za obdobie od 01.05.2026 - 30.06.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Kanvica Tefal KI-170D40 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
49,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Zber a odvoz odpadu 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0060 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
694,23 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
služby pevnej siete 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,45 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
služby pevnej siete - VBA prístup 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
služby mobilnej siete 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0058 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
95,76 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
441,69 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
oprava práčky v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
75,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0057 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
20,32 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
čistenie lapača tukov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
351,78 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Základný servis výťahu za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
preddavková platba plyn 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
stravovanie zamestnancov 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 024,89 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0053 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
907,60 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0055 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
730,29 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0056 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 022,23 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0054 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
soľ tabletová, sifón do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
123,70 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
244,56 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Zber a odvoz odpadu 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
