| DFB/26/0124 |
služby pevnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
služby mobilnej siete 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,06 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0076 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
689,96 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0075 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
324,63 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
154,98 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
florbalové, bedmintonové loptičky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
52,95 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0074 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
126,62 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
edukačné tabule - projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
|
166,48 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
oprava el. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
309,59 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
informačná tabuľa - projekt Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TOPlast, a.s. |
36213241 |
|
618,10 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Zber a odvoz odpadu 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
240,59 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
stravovanie zamestnancov 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 043,72 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0072 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
423,72 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0073 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
535,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Základný servis výťahu za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0071 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 740,83 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0070 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,11 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0069 |
chlieb a žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,24 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
vodné a stočné za obdobie od 18.02.2026 - 21.05.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
751,21 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0068 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
181,98 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
vyrovanie pozemku, vyrobenie dier na pozemok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
400,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
materialno technické zabezpečenie projektu Motýlia záhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JŠ – stav s.r.o. |
55486061 |
|
4 010,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0066 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
408,29 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0067 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
114,10 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0065 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
453,46 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
pranie a prenájom rohoží od 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
143,92 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0063 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
497,84 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
