| DFB/26/E00E |
reklamné predmety - mikina a tričko s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
616,81 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/E002 |
reklamné predmety - mikina s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
194,25 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0027 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
449,43 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0026 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
239,99 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
223,95 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
voda a stočné 21.11.2025 - 17.02.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
594,66 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
269,43 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0023 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
460,08 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
323,09 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
101,60 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
služby počítačovej siete 01-03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
čistiaca pena, utierky SCOTT biele |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
270,11 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
spotreba el. energie 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
518,29 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
preddavková platba plyn 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
spotreba energií za 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
314,37 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
preddavková platba plyn 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0020 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
610,87 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
vodotesná gastro váha, nerezová miska k váhe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PRENEX s. r. o. |
47232439 |
|
228,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie od 2.2.2026-6.2.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
11 850,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Váhy triedy presnosti III a IV do 400 kg vrátane - overenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
87,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0019 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
283,18 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0015 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
102,97 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
služby mobilnej siete 1/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,91 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
služby pevnej siete - VBA prístup 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
27,06 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0016 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
334,49 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0017 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
89,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
513,60 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
