| DFB/26/0054 |
technické zabezpečenie na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
295,22 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0035 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
254,58 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
vodoinštalatérske práce - dorábka hlavného uzáveru vody v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
553,65 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Výmena GSM 4G preprogramovanie nastavenia, oprava siréna systému EZS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
750,00 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
spotreba e. energie 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
477,86 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
spotreba energií za 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
320,55 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
tovar na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
15,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
888,19 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0033 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
441,01 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
školské potreby na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
262,67 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
171,48 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
16,56 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
služby pevnej siete - VBA prístup 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služby mobilnej siete 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,06 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 3/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
pranie a prenájom rohoží od 26.01.2026 - 22.02.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0031 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
487,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Toner do tlačiarne Lexmark XM3142 black 18k |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
169,74 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0030 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
504,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Zber a odvoz odpadu 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Základný servis výťahu za 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
služby pevnej siete 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,54 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
členský poplatok na krytie administratívnych nákladov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0029 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
209,46 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
preddavková platba plyn 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
stravovanie zamestnancov 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 108,28 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0028 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 984,68 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
