| DFB/26/0148 |
spotreba plynu 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0085 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
591,96 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0084 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 190,13 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
315,20 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0086 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
362,25 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
základný servis výťahu - 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Systémová podpora IS MAGMA 2Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Tabuľa s reklamnou potlačou, leták |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Reklama Lipany s. r. o. |
52651606 |
|
250,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
stravovanie 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 213,19 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0083 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
134,79 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
ocot na čistenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
18,56 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
110,70 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0082 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
438,76 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0081 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
553,83 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0080 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
963,99 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
kontrola a čistenie 2ks komínov pre odvod spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0079 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
468,80 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
spotreba plynu za 6/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
spotreba el. energie za 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
397,79 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
417,95 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
835,42 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
spotreba energií za 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
310,15 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0078 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
176,29 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
738,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0077 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
811,73 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
odborná prehlaidka nízkotlakovej kotolne a odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
522,75 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Odborná ročná servisná prehliadka - plynových spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
služby pevnej siete - VBA prístup 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
služby pevnej siete - WEB Standard 06/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
