| DFSJ/26/0058 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
95,76 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
441,69 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
oprava práčky v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
75,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0057 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
20,32 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
čistenie lapača tukov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
351,78 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Základný servis výťahu za 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
preddavková platba plyn 05/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
stravovanie zamestnancov 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 024,89 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0053 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
907,60 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0055 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
730,29 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0056 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 022,23 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0054 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
soľ tabletová, sifón do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
123,70 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
244,56 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Zber a odvoz odpadu 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
pranie a prenájom rohoží od 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0051 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
587,93 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
54,55 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0050 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
305,98 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
odborný seminár Školská jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
602,64 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
279,97 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
spotreba energie za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
409,88 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
spotrebe energií za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
333,26 € |
14.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
služby pevnej siete 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
služby mobilnej siete 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,69 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
služby pevnej siete - VBA prístup 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0046 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
384,30 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
