| DFB/26/0182 |
spotreba plynu 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0095 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
698,77 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0096 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
534,85 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0097 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
160,31 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0098 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
319,66 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
spotreba el. energie 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
306,02 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
spotreba energií za 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
170,26 € |
14.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0094 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
256,62 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0093 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
717,78 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
pranie a prenájom rohoží od 10. 08. 2026 - 06. 09. 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
161,23 € |
10.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
služby mobilnej siete 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,67 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
služby pevnej siete - VBA prístup 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
služby pevnej siete - WEB Standard 09/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
služby pevnej siete 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,42 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0092 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
353,98 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
282,41 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
317,97 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
oprava steny v klubovni, oprava prasknutého potrubia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
211,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
244,97 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Prístup k online službe evidencie odpadov od 31.08.2026 - 31.08.2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
základný servis výťahu - 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 239,35 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0088 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
67,81 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0091 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
243,83 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0090 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 371,41 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0089 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
128,74 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
stravovanie 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
156,02 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
spotreba vody a stočné od 22.05.2026 - 18.08.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
646,62 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
