| DFSJ/25/0035 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
412,51 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
351,78 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
občerstvenie - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
12,00 € |
13.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0033 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
737,44 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
spotreba energií za 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
309,98 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
spotreba el. energie 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
425,43 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
426,33 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov VB |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
221,91 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0032 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
450,03 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
darčekové poukážky - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
poplatky za mobilné hovory 02/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,41 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
technické zabezpečenie na chemickú olympiádu (peroxid vodíka, lieh, rukavice) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
20,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0031 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
291,31 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Internet Web Standard 3/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
VBA prístup - služby pevnej siete 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,07 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
uniakryl, fólia na zakrývanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
19,80 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
spotreba plynu 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0029 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
334,41 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
365,16 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
zber a odvoz odpadu 02/2025 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
230,60 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0028 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 967,69 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
216,79 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
707,69 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
stravovanie zamestnancov 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
961,36 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
pranie a prenájom rohoží 27.1.2025 - 23.02.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
spotreba vody + stočné od 01.01.2025 - 18.02.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
389,47 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
