| DFB/25/0074 |
technické zabezpečenie súťaže volejbal SŠ MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
20,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Trofeje - súťaž volejbal ŠŠ MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
89,79 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Servisné práce technika v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
386,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0045 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,58 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
zber a odvoz odpadu 03/2025 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Servisné práce za obdobie od 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služby bezpečnostného centra 2.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
služby bezpečnostného centra 2.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0043 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
507,43 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
460,58 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Nové verzie MAGMA za 2. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
47,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Odborná prehliadka výťahu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
261,99 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Systémová podpora Magma HCM za 1.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
spotreba plynu za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 563,69 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0040 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
stravovanie zamestnancov 3/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 305,40 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
pranie a prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0038 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
667,26 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Zmäkčovač vody automatický, hadice, montáž a doprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
998,15 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0037 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
195,33 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0036 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
636,48 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
626,94 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
150,26 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0034 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
390,63 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
