| DFB/25/0122 |
odborná ročná servisná prehliadka plyn. spotrebičov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
172,20 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0085 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
109,32 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0084 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
414,39 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
servis a oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
109,22 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0083 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
148,45 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
pranie a prenájom rohoží od 19.05.2025 - 15. 06. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0082 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
385,16 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0081 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
225,62 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0080 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
318,23 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
pasta na čistenie, plátno ELITE 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
390,91 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
spotreba energií za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
347,28 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Asc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
664,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0079 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
263,35 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
spotreba el. energie 5/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
449,55 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0077 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
365,86 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0078 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
115,86 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
mobilné hovory za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
73,88 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
16,90 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
492,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0076 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
356,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0075 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
615,26 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
internet - WEB Standard 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
služby pevnej siete za 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
služby pevnej siete - VBA prístup 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Zber a odvoz odpadu 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
spotreba plynu za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0074 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
167,50 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
stravovanie zamestnancov za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 034,56 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
30,96 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
