| DFB/25/0198 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
149,64 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
70,43 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
spotreba energií za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
393,60 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
763,17 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
422,13 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
služby pevnej siete - WEB Standard 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,61 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
pranie a prenájom rohoží od 08.09.2025 - 05. 10. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
služby pevnej siete VBA prístup 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0112 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
457,75 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0111 |
chlieb do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
98,09 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0113 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
179,71 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0110 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
174,87 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Nové verzie Magma 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
403,44 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Služby bezpečnostného centra za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Služby bezpečnostného centra za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0108 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
5 280,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Zber a odvoz odpadu v šj 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
pranie a prenájom rohoží od 11.08.2025 - 07. 09. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
161,23 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
výkon technika PO a BOZP za 3. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0109 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,02 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
servisné práce SPIN 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Systémová podpora Magma HCM od 1.7.2025 - 30.9.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
stravovanie zamestnancov za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 135,18 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0106 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
140,78 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0105 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
273,05 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
