| DFB/25/0149 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
114,68 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
spotreba el. energie za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
349,99 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
spotreba energií za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
357,81 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
153,34 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
337,78 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
služby počítačovej siete 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
služby pevnej siete - VBA prístup 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
služby pevnej siete - WEB Standard 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
lopty pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
348,00 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Zber a odvoz odpadu za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
mobilné hovory za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
75,44 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Nové verzie MAGMA za 3.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0090 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
25,64 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
tovar na opravu a údržbu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
106,38 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0089 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
44,03 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Služby bezpečnostného centra za 3.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Služby bezpečnostného centra za 3.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Servisné práce za obdobie od 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Systémová podpora Magma HCM od 1.4.2025 - 30.6.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
spotreba plynu za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0088 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
411,37 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
995,52 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0086 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 058,60 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0087 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
167,50 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
kontrola a čistenie komínov pre odpad spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
