| DFB/25/0171 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
279,21 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
spotreba energií za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
137,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
mobilné hovory za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,35 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
spotreba plynu za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0096 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
512,67 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0095 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
265,88 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
služby pevnej siete - VBA prístup 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
služby pevnej siete - WEB Standard 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
služby pevnej siete - 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,56 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0093 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,91 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0094 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
245,08 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0092 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
127,60 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
spotreba vody + stočné od 20.05.2025 - 22.08.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
542,81 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
141,52 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0091 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
131,77 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie od 16.6.2025 - 13.7.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
94,89 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
pracovná obuv pre zamestnankyne v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
184,11 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
spotreba energií za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
105,44 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
služby počítačovej siete 07-09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
spotreba el. energie za 07/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
202,62 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Internet WEB Standard 8/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
služby pevnej siete 8/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,56 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
mobilné hovory za 7/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
75,88 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
služby pevnej siete - VBA prístup 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
spotreba plynu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
aSc Dochádzka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
711,00 € |
18.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
