| DFB/25/0115 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a opakovaná vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
492,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0076 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
356,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0075 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
615,26 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
internet - WEB Standard 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
služby pevnej siete za 6/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
služby pevnej siete - VBA prístup 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Zber a odvoz odpadu 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
spotreba plynu za 06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0074 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
167,50 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
stravovanie zamestnancov za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 034,56 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
30,96 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0073 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
372,24 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0072 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 002,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0071 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
386,10 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0070 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
129,74 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Funkčná skúška systému EZS - preprogramovanie, nastavenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
259,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2025/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0068 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,70 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0069 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
199,31 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
spotreba vody + stočné od 19.02.2025 - 19.05.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
691,63 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0067 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
194,21 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
pranie a prenájom rohoží od 21.04.2025 - 18. 05. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0066 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
439,38 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
stavebné práce na stavbe Debarierizácia Gymnázia, Komenského 13, Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
163 561,76 € |
22.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0065 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
267,68 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Stavebné práce a dodávky - bezbariérový vstup do školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
984,00 € |
19.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0063 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
625,70 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
333,93 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
spotreba energií za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
361,66 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
