| DFB/25/0021 |
Členský poplatok na rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0010 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
530,15 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
stravovanie zamestnancov 1/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 156,56 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
pranie a prenájom rohoží 30.12.2024-26.01.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Lyžiarsky výcvik žiakov termíne od 20.1.2025-24.1.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
9 900,00 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0009 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
693,59 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
266,41 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
194,45 € |
22.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0006 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,64 € |
20.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Toner do tlačiarne - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
55,35 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 1/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
vyúčtovanie plyn 11-12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
3 846,36 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Nastavenie systému vykurovania, zaškolenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Paufex Presov,s.r.o. |
31716229 |
|
130,38 € |
16.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0004 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
643,31 € |
16.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0005 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
147,46 € |
16.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
spotreba energií 12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
345,17 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
spotreba el. energie 12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
516,34 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
vyúčtovacia faktúra za plyn od 7.11.2024-31.12.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
4 258,58 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Kancelársky papier, rýchloviazač z PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
124,54 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
spotreba vody + stočné 20.11.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
590,96 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Servisné práce za obdobie od 1.1.2025 do 31.3.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
RAP za rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,80 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
EDUpage eGovernment modul - pre školy nad 300 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Internet Web Standard 1/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
VBA prístup - služby pevnej siete 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
služby pevnej siete 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,93 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Nové verzie MAGMA za 1.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
poplatky za mobilné hovory 12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
65,98 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
