| DFSJ/25/0137 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
781,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0138 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
193,19 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
Silomery pružinové VP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
|
62,59 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
teplomer sklenený s prísavkou žltý |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Baxy.sk Šimon Hrabovecký |
53418417 |
|
18,20 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| ZDF/25/0229 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
218,99 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Prepojovací kábel GETI GT-L02 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
|
48,73 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
magnety VP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UNIMAGNET s.r.o. |
28155831 |
|
126,10 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0136 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
690,90 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
42,00 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0135 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
499,56 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0133 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
83,96 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0134 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
327,25 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
služby počítačovej siete 10-12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
zváranie a montáž oceľového poklopu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Andraščík |
41518373 |
|
200,00 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0132 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
543,77 € |
13.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
spotreba energií za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
439,92 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
spotreba el. energie za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
555,71 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0131 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
452,66 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0129 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,41 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0130 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
66,30 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
20,59 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
mobilné hovory 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,13 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0127 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
247,15 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0126 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
717,27 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0128 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
217,31 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
služby pevnej siete - VBA prístup 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
služby pevnej siete - Internet WEB Standard 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
