| DFB/25/0188 |
Služby bezpečnostného centra za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Služby bezpečnostného centra za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0108 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
5 280,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Zber a odvoz odpadu v šj 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
pranie a prenájom rohoží od 11.08.2025 - 07. 09. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
161,23 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
výkon technika PO a BOZP za 3. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0109 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,02 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
servisné práce SPIN 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Systémová podpora Magma HCM od 1.7.2025 - 30.9.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
stravovanie zamestnancov za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 135,18 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0106 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
140,78 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0105 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
273,05 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0104 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0103 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
558,99 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0107 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
39,03 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
kancelárske potreby, obálka, krieda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,18 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0101 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
712,23 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0098 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
358,90 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
415,37 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0099 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,43 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0100 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
239,34 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
oprava prihlasovacieho terminálu LAN RFID v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
55,35 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
40,23 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V401 |
Konzumácia v reštaurácii, ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
1 190,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V402 |
Vstup do Aquaparku |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
48079405 |
|
200,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V403 |
nákup občerstvenie pre deti a dozor - projekt V4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KDK obchod s.r.o. |
50373757 |
|
105,09 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
18,09 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0097 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
202,03 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
spotreba el. energie za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
206,57 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
