| DFB/25/0247 |
spotreba el. energie za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
535,51 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
výkon technika PO a BOZP za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
spotreba energií za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
390,37 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
konzultácie k certifikátom a schránkami na UPVS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
stred.sk, s.r.o. |
36754145 |
|
60,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0147 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
628,11 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Systémová podpora IS Magma HCM 4. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
219,28 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0146 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
240,75 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,67 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0145 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
305,01 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0144 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
707,31 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
služby pevnej siete - VBA prístup 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
služby pevnej siete - Internet WEB Standard 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
služby pevnej siete 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
mobilné hovory za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,92 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
kontrola a čistenie komínov pre odvod spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Pranie a prenájom rohoží 03.11.2025 - 30.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
871,60 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Analógové posuvné meradlo, 150 mm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
33,60 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
zber a odvoz odpadu za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
83,40 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0143 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
403,36 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov základných a stredných škôl 2026. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Hudobné nástroje |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hudební centrum s.r.o. |
26004151 |
|
203,35 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
spotreba plynu za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
kancelárske potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
267,11 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/025/0230 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
221,40 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Základný servis výťahu za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0139 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
512,20 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
