| DFB/24/0140 |
Systémová podpora Magma HCM za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
skutočná spotreba plynu za 1-6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
8 412,74 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
materiál na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
16,16 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
materiál na opravu a údržbu v školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
71,48 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
zber a odvoz odpadu 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
výkon technika PO a BOZP za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Ochrana osobných údajov 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 07. 2024 - 30. 09. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
pasta na parkety 7kg DIAVA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
138,10 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
služby Bezpečnostného centra 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
služby Bezpečnostného centra 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0089 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
58,88 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
materiál na opravu školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 958,58 € |
05.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0088 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 481,21 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
elektrikárske práce v školskej jedálni Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BIELY DOM SK, s.r.o. |
47509571 |
|
522,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0085 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
432,50 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0084 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
12,29 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0086 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
295,87 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0087 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
442,81 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
toner do tlačiarne, 3ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
168,00 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
stravovanie za jún 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
871,08 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0082 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
130,95 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0083 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
65,22 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
spojka na kábel, konzola, sieťový kábel, video kábel, doprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
72,58 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
materiál na opravu a údržbu školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 046,40 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0081 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
513,04 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 20.5.2024 - 16.6.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0080 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
189,58 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0128 |
stavebné práce v školskej jedálni - opravy a údržba |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 665,00 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0079 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
577,50 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
