| DFB/24/0160 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
174,44 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Internet Web Standard 08/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,54 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
spotreba energií 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
70,81 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
poplatky za mobilné hovory 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
64,21 € |
13.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
spotreba plynu 8/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
VBA prístup - služby pevnej siete 08/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
stravovanie za júl 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
80,52 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
ročná servisná prehliadka plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
132,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
spotreba plynu 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Posúdenie projektovej dokumentácie Debarierizácia školy, výkon inšpektora v odbornosti - strojné a elektrické zariadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
264,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
sacie stierky prehliadne olejuvzdorné, 2ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
78,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2024 - 14.07.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,69 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
292,48 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
spotreba energií 06/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
363,26 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
poplatky za mobilné hovory 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
71,16 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Internet Web Standard 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
VBA prístup - služby pevnej siete 07/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
služby pevnej siete 7/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Systémová podpora Magma HCM za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
skutočná spotreba plynu za 1-6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
8 412,74 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
materiál na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
16,16 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
materiál na opravu a údržbu v školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
71,48 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
zber a odvoz odpadu 06/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
výkon technika PO a BOZP za 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Ochrana osobných údajov 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 07. 2024 - 30. 09. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
pasta na parkety 7kg DIAVA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
138,10 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
služby Bezpečnostného centra 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
