| DFB/24/0192 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
83,38 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
služby počítačovej siete 7-9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
890,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
874,20 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,40 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0103 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
128,28 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
79,63 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0100 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,89 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0101 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 554,31 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
edukačné publikácie pre žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
335,00 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0098 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
407,31 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0099 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
328,77 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
spotreba energií 08/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
117,59 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0097 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,17 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 12.8.2024 - 8.9.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
147,30 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
ocot na čistenie - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
19,44 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
173,58 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0096 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
929,41 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Výmena sytému EZS - preprogramovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
45,80 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
poplatky za mobilné hovory 8/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,69 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0095 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
224,10 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Internet Web Standard 09/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
VBA prístup - služby pevnej siete 09/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,19 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
443,04 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0094 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
410,53 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
toner do tlačiarne - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,40 € |
05.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
spotreba plynu 9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
