| DFSJ/24/0113 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
503,40 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0110 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0111 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
82,38 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
zber a odvoz odpadu 09/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
výkon technika PO a BOZP za 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 10. 2024 - 31. 12. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
375,96 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0108 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
301,43 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0112 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
299,36 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0107 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
370,26 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0109 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
615,00 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
služby Bezpečnostného centra 4. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
služby Bezpečnostného centra 4. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0105 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
62,95 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0106 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 791,81 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
Ochrana osobných údajov 3. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
225,85 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
stravovanie za september 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 234,64 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0104 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
612,41 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
237,64 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
83,38 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
služby počítačovej siete 7-9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
890,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
874,20 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,40 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0103 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
128,28 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
79,63 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0100 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,89 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0101 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 554,31 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
edukačné publikácie pre žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
335,00 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
