| DFB/24/0222 |
lampa do projektora NEC a toner OKI |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
267,36 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
revízia regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0131 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
459,36 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 213,64 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0132 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
420,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0129 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
330,77 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
stravovanie za október 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 395,68 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Edukačné publikácie pre žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
2 334,50 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Balík Porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0128 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
216,42 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0127 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
789,30 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0125 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
495,03 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0126 |
žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
17,57 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Dverný záves biely |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eFamily plus, s.r.o. |
53014791 |
|
200,40 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0124 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
520,85 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0123 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
510,77 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0122 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
541,20 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
21,50 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
spotreba energií 09/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
402,32 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
pretesnenie filtrov v kotolni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
48,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Nové verzie MAGMA HCM za 4.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0120 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
253,10 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0121 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,08 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
374,33 € |
14.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0118 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,44 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
poplatky za mobilné hovory 9/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,51 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
606,58 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MP KANAL , s.r.o. |
46306056 |
|
264,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
edukačné balíčky - poštovné a balné |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
5,00 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
