| DFB/24/0242 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
295,80 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 14.11.2024-13.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
54,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
496,30 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
čistiace potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
772,34 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
spotreba energií 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
453,90 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
452,98 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
služby počítačovej siete 10-12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
284,75 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
180,40 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
poplatky za mobilné hovory 10/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0135 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
730,82 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0134 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
392,45 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 07. 10. 2024 - 03. 11. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
valec, toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
288,36 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
Internet Web Standard 11/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
VBA prístup - služby pevnej siete 11/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
služby pevnej siete 11/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
zber a odvoz odpadu 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2024 - 3.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
57,60 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0130 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
145,74 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
lampa do projektora NEC a toner OKI |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
267,36 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
revízia regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0131 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
459,36 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 213,64 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0132 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
420,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0129 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
330,77 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
stravovanie za október 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 395,68 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Edukačné publikácie pre žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
2 334,50 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Balík Porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0128 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
216,42 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
