| DFB/24/0052 |
školský tovar - odmeny na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
zber a odvoz odpadu 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Systémová podpora Magma HCM za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Ochrana osobných údajov 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
poplatky za mobilné hovory 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,32 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
spotreba energií 03/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
357,17 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
455,34 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
spotreba plynu 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
služby Bezpečnostného centra 2. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
80,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 01. 04. 2024 - 30. 06. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
strava, ubytovanie v termíne od 04.-05.2024- Balík PORADA 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
188,57 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Internet Web Standard 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
VBA prístup - služby pevnej siete 04/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
členský poplatok za krytie administratívnych nákladov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Nové verzie MAGMA HCM za 2.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
194,11 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov od 15.-16.04.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
občerstvenie pre žiakov a organizátorov súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Trofeje - športová súťaž volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
kancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaže volejbal MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
