| DFSJ/25/0120 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
895,47 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
325,31 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
643,95 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
203,90 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0117 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
668,00 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0118 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
275,86 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0116 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
498,82 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
420,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
512,55 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
1 150,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V404 |
ubytovanie v hoteli |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
1 680,00 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
spotreba el. energie za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
431,46 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Administratívne práce, procesné riadenie a VO na nákup potravín v roku 2025-2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Oliver Kovács |
56140282 |
|
650,00 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
mobilné hovory za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,20 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
149,64 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
70,43 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
spotreba energií za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
393,60 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
763,17 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
422,13 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
služby pevnej siete - WEB Standard 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,61 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
pranie a prenájom rohoží od 08.09.2025 - 05. 10. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0112 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
457,75 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0111 |
chlieb do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
98,09 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0113 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
179,71 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0110 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
174,87 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Nové verzie Magma 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
403,44 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
