| DFB/25/0247 |
spotreba el. energie za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
535,51 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
219,28 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,67 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
služby pevnej siete - VBA prístup 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
služby pevnej siete - Internet WEB Standard 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
služby pevnej siete 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
mobilné hovory za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,92 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
kontrola a čistenie komínov pre odvod spalín z plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
105,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Pranie a prenájom rohoží 03.11.2025 - 30.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
871,60 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Analógové posuvné meradlo, 150 mm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
33,60 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
zber a odvoz odpadu za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
83,40 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0143 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
403,36 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov základných a stredných škôl 2026. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Hudobné nástroje |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hudební centrum s.r.o. |
26004151 |
|
203,35 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
spotreba plynu za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
kancelárske potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
267,11 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/025/0230 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
221,40 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Základný servis výťahu za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0139 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
512,20 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0142 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
491,40 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0141 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
5 091,24 € |
30.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
spotreba vody a stočné za obdobie od 23.08.2025-20.11.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
752,61 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0140 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
440,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Prepojovací kábel GETI GT-L02 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
|
48,73 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Digitálny multimeter VP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WETRA ČR a.s. |
26479541 |
|
39,52 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Extrémne svietivý laser sada+ 4 nástavce |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KN NONASEP |
09983252 |
|
11,01 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
stravovanie zamestnancov 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 148,63 € |
28.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
