| DFSJ/25/0074 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
167,50 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0073 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
372,24 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0072 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 002,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0071 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
386,10 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0070 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
129,74 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Funkčná skúška systému EZS - preprogramovanie, nastavenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
259,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2025/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0068 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,70 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0069 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
199,31 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
spotreba vody + stočné od 19.02.2025 - 19.05.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
691,63 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0067 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
194,21 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
pranie a prenájom rohoží od 21.04.2025 - 18. 05. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0066 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
439,38 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0065 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
267,68 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0063 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
625,70 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
333,93 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
spotreba energií za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
361,66 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
služby počítačovej siete 04-06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Výkon stavebného dozoru pri vykonávaní stavebných prác na stavbe Debarierizácia Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Konviz s. r. o. |
52783618 |
|
4 000,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
spotreba el. energie za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
397,15 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0062 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
231,54 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
mobilné hovory za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,53 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
služby pevnej siete - WEB Standard 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
služby pevnej siete - VBA prístup 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
služby pevnej siete - 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,61 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0061 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
173,79 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0060 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
283,43 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0059 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
365,83 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0058 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
614,50 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Magnetická Biela tabuľa JULIE, 200x120 cm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
246,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
