| DFK/22/0001 |
PD-rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/091/2022 |
PD - rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 010/2022 |
stravu v termíne od 07. - 11. 02. 2022 a 14. - 18. 02. 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 100,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0026 |
lyžiarsky kurz - strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 100,00 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
opravu elektrického zariadenia - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
3 976,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/093/2022 |
oprava elektrického zariadenia v škole |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
3 976,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| VO/097/2022 |
kancelársky nábytok pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
3 880,00 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0254 |
Nábytok do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
3 880,00 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/066/2022 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0174 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/062/2022 |
revízia elektroinštalácie hlavnej a vedľajšej budovy, elektrických spotrebičov
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
28.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0177 |
revízia elektroinštalácie budov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
školenie pedag. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 016/2022 |
lyžiarsky kurz - SKIPASY |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
2 400,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0048 |
lyžiarsky kurz - SKIPASY |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
2 400,00 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
lyžiarsky kurz - strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 400,00 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
lyžiarsky kurz - skipasy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
2 250,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/125/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
2 237,16 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0130 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 237,16 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
spotreba energie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 165,97 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
