| 4/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 5/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 1/2022 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GOMA ELEKTRO, s.r.o. |
36808415 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
02.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2/2022 |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY – „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HĽADAJ ŠKOLU“ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
15.03.2022 |
|
15.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 3/2022 |
Zmluva o odbere stravy |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0032 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zemný plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/050/2022 |
zemiakyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
396,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0050 |
zemiaky ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
396,00 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0013 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/126/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/140/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
335,50 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/172/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
137,50 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/049/2022 |
zeleninaŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
249,42 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0049 |
zelenina ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
249,42 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0038 |
zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
264,14 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
