| DFB/23/0313 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
579,06 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
541,38 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
490,42 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
455,34 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
spotreba plynu 1/2024 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
spotreba plynu 2/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
spotreba plynu 3/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
spotreba plynu 4/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 013/2024 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0053 |
administratívne práce VO - nákup potravín na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
bring, s.r.o. |
36605565 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2024 |
Balík Porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0080 |
Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov od 15.-16.04.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/024/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/026/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,56 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,43 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/010/2024 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0010 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
