| DFB/23/0297 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
683,45 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
560,05 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/062/2023 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
163,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0238 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-95,84 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-105,46 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-123,37 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-151,13 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
388,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
spotreba plynu 10/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
spotreba plynu 11/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
spotreba plynu 12/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
01.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
spotreba plynu 7/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
spotreba plynu 8/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
spotreba plynu 9/2023 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
3 615,00 € |
06.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/032/2023 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/077/2023 |
aktualizácia a servis k prog. ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0249 |
aktualizácia a servis k progr ŠJ4, prihlasovanie na stravu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/058/2023 |
Aplikovaná ekonómia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/053/2023 |
aSc Agenda Komplet 2024
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0149 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
629,00 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
