| DFB/26/0038 |
pranie a prenájom rohoží od 26.01.2026 - 22.02.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0031 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
487,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Toner do tlačiarne Lexmark XM3142 black 18k |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
169,74 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0030 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
504,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Zber a odvoz odpadu 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Základný servis výťahu za 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2026 |
školské potreby na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0044 |
služby pevnej siete 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,54 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
členský poplatok na krytie administratívnych nákladov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 021/2026 |
vodoinštalatérke práce v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
560,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 012/2026 |
Toner do tlačiarne Lexmark XM3142 black 18k |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
169,74 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 013/2026 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 022/2026 |
technické zabezpečenie do súťaže OK Volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 023/2026 |
Trofeje na súťaž OK volejbal chlapcov SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0029 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
209,46 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
preddavková platba plyn 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
stravovanie zamestnancov 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 108,28 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0028 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 984,68 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/E00E |
reklamné predmety - mikina a tričko s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
616,81 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/E002 |
reklamné predmety - mikina s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
194,25 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
