| SJ/012/2026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
13,88 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0061 |
Výmena GSM 4G preprogramovanie nastavenia, oprava siréna systému EZS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
750,00 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
spotreba e. energie 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
477,86 € |
13.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2026 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
750,00 € |
13.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 024/2026 |
Trofeje na súťaž OK volejbal dievčatá SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 025/2026 |
technické zabezpečenie do súťaže OK volejbal dievčat SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
15,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0052 |
spotreba energií za 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
320,55 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
tovar na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
15,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0032 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
888,19 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0033 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
441,01 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
školské potreby na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
262,67 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
171,48 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
16,56 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2026 |
tovar na občerstvenie na chemickú olympiádu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
15,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/011/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
441,01 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0042 |
služby pevnej siete - VBA prístup 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
služby mobilnej siete 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,06 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 3/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
