| DFB/26/0173 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 063/2026 |
opravu steny v klubovni, opravu prasknutého potrubia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
215,00 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0172 |
spotreba vody a stočné od 22.05.2026 - 18.08.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
646,62 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 061/2026 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 240,00 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 059/2026 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
21.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0160 |
spotreba el. energie 7/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
319,31 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
spotrebný materiál - žiarivky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
6,20 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
spotreba plynu 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
služby počítačovej siete SANET 07-09/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
spotreba energií za 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
134,73 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
služby mobilnej siete 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,73 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
služby pevnej siete - VBA prístup 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
služby pevnej siete - WEB Standard 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
služby pevnej siete 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
94,89 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
základný servis výťahu - 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
stravovanie 07/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
139,88 € |
31.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
177,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
