| DFSJ/26/0051 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
587,93 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
54,55 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 035/2026 |
soľ tabletová, sifón do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
125,00 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0050 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
305,98 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
odborný seminár Školská jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/015/2026 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
20,32 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 033/2026 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
602,64 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
279,97 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2026 |
čistenie lapača tukov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
351,78 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0072 |
spotreba energie za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
409,88 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
spotrebe energií za 03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
333,26 € |
14.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
služby pevnej siete 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
služby mobilnej siete 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,69 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
služby pevnej siete - VBA prístup 04/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 4/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0046 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
384,30 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
okenné siete pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Lukáč - BORO STYLE |
31246664 |
|
124,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
servisné práce za I.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Nové verzie IS Magma HCM 2.Q 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
