| DFB/26/0188 |
služby pevnej siete 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,42 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0092 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
353,98 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
282,41 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
317,97 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
oprava steny v klubovni, oprava prasknutého potrubia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
211,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 065/2026 |
tovar na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
317,97 € |
01.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
244,97 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Prístup k online službe evidencie odpadov od 31.08.2026 - 31.08.2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
základný servis výťahu - 08/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
5 239,35 € |
01.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0088 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
67,81 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0091 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
243,83 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0090 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 371,41 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0089 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
128,74 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
stravovanie 8/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
156,02 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 064/2026 |
oprava panvice v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
282,41 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/022/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
244,00 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 060/2026 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
245,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062/2026 |
Prístup k online službe evidencie odpadov od 31.08.2026 - 31.08.2027 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
