| DFSJ/26/0010 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
409,50 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2026 |
Objednávame si u Vás Smernicu o finančnej kontrole od novely zákona č. 294/2025 s prílohami a pečiatkami |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA,DSc. |
0 |
|
69,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/08/2026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
102,97 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0013 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,01 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0008 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
29,46 € |
27.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0009 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
251,16 € |
27.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2026 |
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
11 850,00 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0012 |
služby bezpečnostného centra 1. Q 2026 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 004/2026 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,01 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0005 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
855,22 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0006 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
436,93 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
410,34 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/05/2026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
12,26 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0011 |
oprava el. robota v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
446,49 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/26/0004 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/03/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
437,00 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 001/2026 |
oprava el. robota v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
450,00 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 006/2026 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
27,06 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0283 |
spotreba el. energie 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
487,45 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0001 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
1 062,49 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
