| SJ/04/2026 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,00 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
220,91 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
vyúčtovanie - spotreba plynu za rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
12 202,09 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Základný servis výťahu za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Zber a odvoz odpadu 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
pranie a prenájom rohoží od 01.12.2025 - 31. 12. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
152,02 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/01/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
220,91 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 002/2026 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
310,00 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 003/2026 |
Zverejňovanie na rok 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
28,00 € |
01.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
