| DFB/26/0202 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
pravidelný servis výťahu 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
76,75 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0108 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
397,87 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0105 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
567,00 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 072/2026 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
674,00 € |
01.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
286,14 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0103 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
623,11 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0104 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 075,64 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
stravovanie 9/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 191,67 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
149,59 € |
29.09.2026 |
|
|
03.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3Q/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
03.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
oprava vodovodného potrubia v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
420,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0101 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
287,06 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0100 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
610,14 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0099 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
230,33 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/026/2026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
62,00 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 068/2026 |
oprava vodovodného potrubia v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
420,00 € |
24.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/024/2026 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
287,06 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0192 |
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
335,46 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
322,19 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
