| 004/2026 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,01 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0005 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
855,22 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0006 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
436,93 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
410,34 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/05/2026 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
12,26 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0011 |
oprava el. robota v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
446,49 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/26/0004 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/03/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
437,00 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 001/2026 |
oprava el. robota v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
450,00 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 006/2026 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
27,06 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0283 |
spotreba el. energie 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
487,45 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0001 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
1 062,49 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
224,57 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
spotreba energií za 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
284,66 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/02/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0281 |
služby mobilnej siete 12/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,91 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
vyúčtovanie - spotreba plynu za rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
12 202,09 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
220,91 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/04/2026 |
pečivo pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,00 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0008 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 1/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
