| DFSJ/26/0020 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
610,87 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
vodotesná gastro váha, nerezová miska k váhe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PRENEX s. r. o. |
47232439 |
|
228,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie od 2.2.2026-6.2.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
11 850,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Váhy triedy presnosti III a IV do 400 kg vrátane - overenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
87,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0019 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
283,18 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 010/2026 |
čistiaca pena, utierky SCOTT biele |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
271,00 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0015 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
102,97 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
služby mobilnej siete 1/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,91 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
služby pevnej siete - internet WEB Standard 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
služby pevnej siete - VBA prístup 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,38 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
27,06 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0016 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
334,49 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0017 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
89,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
513,60 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
pranie a prenájom rohoží od 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
152,02 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Zber a odvoz odpadu 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 2/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
456,07 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0014 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
12,26 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
