| DFSJ/26/0027 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
449,43 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0026 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
239,99 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 016/2026 |
Mikina s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
195,00 € |
24.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 017/2026 |
Mikina a tričko s potlačou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
embr s. r. o. |
54651379 |
|
616,81 € |
24.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
223,95 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
voda a stočné 21.11.2025 - 17.02.2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
594,66 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 014/2026 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
262,67 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 015/2026 |
revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
33951462 |
|
171,48 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
269,43 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/010/2026 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
239,99 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/26/0023 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
460,08 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
323,09 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/26/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
101,60 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
služby počítačovej siete 01-03/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
čistiaca pena, utierky SCOTT biele |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
270,11 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/09/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
270,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0020 |
spotreba el. energie 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
518,29 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
preddavková platba plyn 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
spotreba energií za 01/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
314,37 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
preddavková platba plyn 02/2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 120,27 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
