| SJ/011/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
386,61 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0070 |
Nové verzie MAGMA za 2. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2025 |
občerstvenie pre rozhodcov a účastníkov OK volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
47,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Odborná prehliadka výťahu v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
261,99 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Systémová podpora Magma HCM za 1.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
spotreba plynu za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0041 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 563,69 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0040 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 027/2025 |
tovar na opravu v šj + práca servisného technika |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0061 |
stravovanie zamestnancov 3/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 305,40 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
pranie a prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0038 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
667,26 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Zmäkčovač vody automatický, hadice, montáž a doprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
998,15 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 022/2025 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 029/2025 |
spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
PEMAK GROUP, s.r.o. |
43965610 |
|
810,30 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 026/2025 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
89,79 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0037 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
195,33 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 021/2025 |
Zmäkčovač vody automatický pre šj + montáž |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
998,15 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
