| DFB/25/0010 |
Kancelársky papier, rýchloviazač z PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
124,54 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
spotreba vody + stočné 20.11.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
590,96 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Servisné práce za obdobie od 1.1.2025 do 31.3.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
RAP za rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
266,80 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/002/2025 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
11,64 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 003/2025 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0004 |
EDUpage eGovernment modul - pre školy nad 300 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Internet Web Standard 1/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
VBA prístup - služby pevnej siete 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
služby pevnej siete 01/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,93 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Nové verzie MAGMA za 1.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
poplatky za mobilné hovory 12/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
65,98 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 004/2025 |
Kancelársky papier, rýchloviazač z PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
124,54 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0001 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
418,70 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
363,71 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Balíček Zborovňa Komplet 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
238,45 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 001/2025 |
EDUpage e Goverment modul - pre školy nad 300 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| SJ/001/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
363,71 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
