| SJ/024/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 059/2025 |
stravovanie žiakov projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
176,46 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0173 |
oprava prihlasovacieho terminálu LAN RFID v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
55,35 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
40,23 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V401 |
Konzumácia v reštaurácii, ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
1 190,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V402 |
Vstup do Aquaparku |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
48079405 |
|
200,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V403 |
nákup občerstvenie pre deti a dozor - projekt V4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KDK obchod s.r.o. |
50373757 |
|
105,09 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
18,09 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0097 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
202,03 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 058/2025 |
občerstvenie pre žiakov - projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KDK obchod s.r.o. |
50373757 |
|
105,09 € |
15.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 056/2025 |
Ubytovanie a strava v reštaurácii - projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
1 190,00 € |
15.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 057/2025 |
Vstup do Aquaparku Lipany - projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
48079405 |
|
200,00 € |
15.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/023/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
415,37 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 060/2025 |
obálky a kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,18 € |
15.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0168 |
spotreba el. energie za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
206,57 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
279,21 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
spotreba energií za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
137,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
mobilné hovory za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,35 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
spotreba plynu za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2025 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
18,09 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
