| DFB/25/0177 |
pravidelný základný servis os. výťahu za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Systémová podpora Magma HCM od 1.7.2025 - 30.9.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 061/2025 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
403,44 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/025/2025 |
chlieb do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
98,09 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 072/2025 |
Ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
1 680,00 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0176 |
stravovanie zamestnancov za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 135,18 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0106 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
140,78 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0105 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
273,05 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 062/2025 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
174,87 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 064/2025 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
150,00 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 065/2025 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
72,00 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0104 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0103 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
558,99 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0107 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
39,03 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
kancelárske potreby, obálka, krieda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,18 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0101 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
712,23 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0098 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
358,90 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
415,37 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0099 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,43 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0100 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
239,34 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
