| 075/2025 |
preprava osôb na trase Lipany-Krakow a späť projekt Erasmus+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 200,00 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0112 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
457,75 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0111 |
chlieb do šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
98,09 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0113 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
179,71 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0110 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
378,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
tovar na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
174,87 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Nové verzie Magma 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 070/2025 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
203,90 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0189 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
403,44 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Služby bezpečnostného centra za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Služby bezpečnostného centra za 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/26/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
422,13 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 085/2025 |
Konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov základných a stredných škôl 2026. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
06.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0108 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
5 280,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Zber a odvoz odpadu v šj 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
pranie a prenájom rohoží od 11.08.2025 - 07. 09. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
161,23 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
výkon technika PO a BOZP za 3. Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
R.D.TECH, Radoslav Dugas |
34813616 |
|
150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0109 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,02 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
servisné práce SPIN 4.Q 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
