| DFB/25/0202 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
1 150,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V404 |
ubytovanie v hoteli |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Hotel Justyna, Przedsiebiorstwo Wielobranžowe "Wagabunda I" sp. z o.o. |
6780100860 |
|
1 680,00 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
spotreba plynu za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 074/2025 |
preprava osôb na trase Lipany-Krakow a späť projekt V4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
800,00 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0181 |
spotreba el. energie za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
431,46 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Administratívne práce, procesné riadenie a VO na nákup potravín v roku 2025-2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Oliver Kovács |
56140282 |
|
650,00 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
mobilné hovory za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,20 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
čistiace potreby pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
149,64 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
čistiace potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
70,43 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
spotreba energií za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
393,60 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 066/2025 |
Administratívne práce, procesné riadenie a VO na nákup potravín v roku 2025-2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Oliver Kovács |
56140282 |
|
650,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 067/2025 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
420,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 068/2025 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
1 150,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 069/2025 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
512,55 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
763,17 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
422,13 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
služby pevnej siete - WEB Standard 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,61 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
pranie a prenájom rohoží od 08.09.2025 - 05. 10. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
služby pevnej siete VBA prístup 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
