| DFB/25/0048 |
uniakryl, fólia na zakrývanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
19,80 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
spotreba plynu 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 012/2025 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
628,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 013/2025 |
uniakryl, fólia na zakrývanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
19,80 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 014/2025 |
technické zabezpečenie na chemickú olympiádu
(peroxid vodíka, lieh, rukavice) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
20,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 015/2025 |
darčekové poukážky - chemická olympiáda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0029 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
334,41 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0030 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
365,16 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
zber a odvoz odpadu 02/2025 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/008/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
365,16 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
230,60 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0028 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 967,69 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
216,79 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0027 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
707,69 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
stravovanie zamestnancov 2/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
961,36 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
pranie a prenájom rohoží 27.1.2025 - 23.02.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
spotreba vody + stočné od 01.01.2025 - 18.02.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
389,47 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 017/2025 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
BV |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
221,91 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 016/2025 |
kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov
škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
426,33 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
