| SJ/027/2025 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
247,15 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 076/2025 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 050,70 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0122 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
687,12 € |
02.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
stravovanie zamestnancov 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 199,74 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V405 |
preprava osôb na trase Lipany - Krakow a späť |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
800,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/E001 |
preprava osôb na trase Lipany - Krakow a späť projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 200,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 072/2025 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0120 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
895,47 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0119 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
325,31 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
643,95 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 073/2025 |
čistenie kanalizácie v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MP KANAL , s.r.o. |
46306056 |
|
492,00 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 071/2025 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
643,95 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/28/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
325,31 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0204 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
203,90 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0117 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
668,00 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0118 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
275,86 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0116 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
498,82 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MAPA Slovakia Trade s. r. o. |
44500211 |
|
420,00 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
512,55 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
