| SJ/018/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
199,31 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0067 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
194,21 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
pranie a prenájom rohoží od 21.04.2025 - 18. 05. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0066 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
439,38 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
stavebné práce na stavbe Debarierizácia Gymnázia, Komenského 13, Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
163 561,76 € |
22.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/016/2025 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
194,21 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0065 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
267,68 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Stavebné práce a dodávky - bezbariérový vstup do školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
984,00 € |
19.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0063 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
625,70 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0064 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
333,93 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/017/2025 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,70 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0090 |
spotreba energií za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
361,66 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
služby počítačovej siete 04-06/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Výkon stavebného dozoru pri vykonávaní stavebných prác na stavbe Debarierizácia Gymnázia Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Konviz s. r. o. |
52783618 |
|
4 000,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
stavebné práce na stavbe Debarierizácia Gymnázia, Komenského 13, Lipany |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
7 391,02 € |
15.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
spotreba el. energie za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
397,15 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0062 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
231,54 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
mobilné hovory za 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,53 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2025 |
preprava osôb na divadelné predstavenie Košice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
200,00 € |
13.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/015/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
231,54 € |
12.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
