| 060/2025 |
obálky a kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,18 € |
15.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0168 |
spotreba el. energie za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
206,57 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
279,21 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
spotreba energií za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
137,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
mobilné hovory za 08/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,35 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
spotreba plynu za 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2025 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
18,09 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 054/2025 |
oprava prihlasovacieho terminálu LAN RFID v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
55,35 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0096 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
512,67 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 052/2025 |
toner do tlačiarne 4 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 116,84 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0095 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
265,88 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
služby pevnej siete - VBA prístup 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
služby pevnej siete - WEB Standard 09/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
služby pevnej siete - 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,56 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/022/2025 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,43 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0093 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,91 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0094 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
245,08 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 055/2025 |
tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
40,23 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/021/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
245,08 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
