| DFB/25/0221 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,39 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0127 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
247,15 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0126 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
717,27 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0128 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
217,31 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 077/2025 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
20,59 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0219 |
služby pevnej siete - VBA prístup 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
služby pevnej siete - Internet WEB Standard 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
pranie a prenájom rohoží od 06.10.2025 - 02. 11. 2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/030/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
452,66 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/031/2025 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
83,96 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0217 |
Edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 050,70 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Zber a odvoz odpadu za 10/2025 v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0125 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
598,50 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
spotreba plynu za 11/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/029/2025 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
27,41 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0123 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
401,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0124 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 399,80 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0121 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
320,13 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
mesačná údržba a prehliadka výťahu za 10/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
73,80 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
čistenie kanalizácie v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MP KANAL , s.r.o. |
46306056 |
|
492,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
