| DFB/25/0083 |
Lindhaus L W30 eco Force + príslušenstvo |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 539,71 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
spotreba el. energie za 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
432,76 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
mobilné hovory za 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
74,69 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 031/2025 |
Lindhhaus LW30 eco Force, príslušenstvo |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 539,71 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0082 |
občerstvenie pre rozhodcov a účastníkov OK volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Roba |
17152542 |
|
50,00 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0047 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
546,64 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
internet - WEB Standard 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,09 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
služby pevnej siete - VBA prístup 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,62 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0046 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
283,56 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 028/2025 |
Balík PORADA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0074 |
technické zabezpečenie súťaže volejbal SŠ MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
20,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Trofeje - súťaž volejbal ŠŠ MIX |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
toner do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
89,79 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Servisné práce technika v šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0044 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
386,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0045 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,58 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,58 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0066 |
zber a odvoz odpadu 03/2025 šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
33,83 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
