| DFSJ/25/0107 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
39,03 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
kancelárske potreby, obálka, krieda |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,18 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0101 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
712,23 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0098 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
358,90 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0102 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
415,37 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0099 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
30,43 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0100 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
239,34 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/024/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
346,50 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 059/2025 |
stravovanie žiakov projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
176,46 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0173 |
oprava prihlasovacieho terminálu LAN RFID v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
55,35 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
40,23 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V401 |
Konzumácia v reštaurácii, ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
1 190,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V402 |
Vstup do Aquaparku |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
48079405 |
|
200,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/V403 |
nákup občerstvenie pre deti a dozor - projekt V4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KDK obchod s.r.o. |
50373757 |
|
105,09 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
18,09 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0097 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
202,03 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 058/2025 |
občerstvenie pre žiakov - projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KDK obchod s.r.o. |
50373757 |
|
105,09 € |
15.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 056/2025 |
Ubytovanie a strava v reštaurácii - projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
1 190,00 € |
15.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 057/2025 |
Vstup do Aquaparku Lipany - projekt Visegrad FUND |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
48079405 |
|
200,00 € |
15.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/023/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
415,37 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
