| DFB/25/0093 |
spotreba plynu za 05/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 485,00 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2025 |
Magnetická Biela tabuľa JULIE, 200x120 cm |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
246,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 039/2025 |
Stavebné práce a dodávky - bezbariérový vstup do školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
984,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0055 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
449,49 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0056 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 837,36 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
stravovanie 04/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 056,52 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/014/2025 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
85,79 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0086 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
9,31 € |
29.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
34,00 € |
29.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 032/2025 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
34,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0053 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
360,35 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
pranie a prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
189,79 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0054 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
275,30 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 033/2025 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
9,31 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/25/0052 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
467,37 € |
24.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0051 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
646,92 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/25/0050 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
282,53 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/013/2025 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
646,92 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/25/0067 |
spotreba energií za 03/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
387,07 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
