Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0083 Lindhaus L W30 eco Force + príslušenstvo Gymnázium Lipany 00161047 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 1 539,71 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0065 spotreba el. energie za 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 432,76 € 11.04.2025 12.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0068 mobilné hovory za 03/2025 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 74,69 € 11.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
031/2025 Lindhhaus LW30 eco Force, príslušenstvo Gymnázium Lipany 00161047 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 1 539,71 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0082 občerstvenie pre rozhodcov a účastníkov OK volejbal MIX SŠ Gymnázium Lipany 00161047 Peter Roba 17152542 50,00 € 10.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0047 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 546,64 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0081 internet - WEB Standard 04/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 6,09 € 09.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0080 služby pevnej siete - VBA prístup 04/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 09.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0079 služby pevnej siete 04/2025 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,62 € 09.04.2025 24.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0078 Balík PORADA Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0046 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 283,56 € 07.04.2025 14.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
028/2025 Balík PORADA Gymnázium Lipany 00161047 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0074 technické zabezpečenie súťaže volejbal SŠ MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 20,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0075 Trofeje - súťaž volejbal ŠŠ MIX Gymnázium Lipany 00161047 VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS 37466933 50,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0076 toner do tlačiarne Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 89,79 € 04.04.2025 11.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/25/0077 Servisné práce technika v šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 184,50 € 04.04.2025 11.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0044 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 386,61 € 04.04.2025 14.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/25/0045 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,58 € 04.04.2025 14.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/012/2025 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,58 € 03.04.2025 04.04.2025 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/25/0066 zber a odvoz odpadu 03/2025 šj Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 33,83 € 03.04.2025 11.04.2025 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »